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DEPARTMENT OF JUSTICE

DOJ Seal

FY2004 Budget Summary


DEPARTMENT OF JUSTICE
Summary of Requirements
Analysis of Overall 2004 Increase
(Dollars in thousands)
 
  GENERAL ADMIN. DETENTION TRUSTEE NAT'L
DRUG
INTEL.
CENTER
IDENTIFICATION
SYSTEMS
INTEGRATION
NARROWBAND COMMUNICATIONS TELECOMM.
CARRIER
COMPLIANCE
COUNTER- TERRORISM
Pos. Amount Pos. Amount Amount Pos. Amount Pos. Amount Amount Amount
2002 Obligations 656 92,446 6 933 42,119 4 12,117 12 116,706 26,049 ....
2003 President Budget 672 114,579 18 773,606 34,000 9 24,478 12 149,254 .... ....
     Transfer to Depart of Homeland Security -87 -12,510 .... .... .... .... .... .... -44,000 .... ....
     Transfer from Department of Treasury .... 2,490 .... .... .... .... .... .... 3,000 .... ....
   
2003 President Budget Adjusted 585 104,559 18 773,606 34,000 9 24,478 12 108,254 .... ....
2004 Request 650 133,772 18 810,125 34,000 22 34,077 12 140,083 .... ....
 
Change 2004 - 2003 Adjusted 65 29,213 .... 36,519 .... 13 9,599 .... 31,829 .... ....
Adjustments to base .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Transfer from Department of Treasury 53 3,000 .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Transfers RECTAE to Civil Division .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Total Transfers 53 3,000 .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Increases:                      
     2004 Pay Raise .... 974 .... 275 .... .... 16 .... 19 .... ....
     Annualization of 2003 pay raise (3.1%) .... 486 .... 5 .... .... 4 .... 11 .... ....
     Within-Grade Increases (WIGI) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Annualization of 2003 positions (FTE) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Annualization of 2003 positions, 1st Yr (Dollars) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Annualization of 2002 CT Supp. positions (FTE) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Annualization of CT Supp. 2002 2nd Yr (Dollars) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Annualization of 2002 positions, 2nd Yr (Dollars) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Administrative Salary Increase .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Federal Health Insurance Premiums .... 559 .... 9 .... .... .... .... .... .... ....
     GSA Rent - New Property .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     GSA Rent - Rate Increase .... 229 .... 19 .... .... 80 .... .... .... ....
     Lease Expirations .... 576 .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Jail Day Rate Increase .... .... .... 13,507 .... .... .... .... .... .... ....
     INTERPOL Dues .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Maintenance & Repair .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     M & R Adjustment in Perm Pos & WY .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
          Total, increases .... 2,824 .... 13,815 .... .... 100 .... 30 .... ....
Decreases: .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
GSA Rent Decreases .... .... .... .... .... .... .... .... -199 .... ....
Lease Expiration Decreases .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Reestimates of Mandatory Needs .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Non-recurring decreases .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Total, Decreases .... .... .... .... .... .... .... .... -199 .... ....
     Total, adjustments to base 53 5,824 .... 13,815 .... .... 100 .... -169 .... ....
2004 Current Services 638 110,383 18 787,421 34,000 9 24,578 12 108,085 .... ....
Program Enhancements                      
Counterterrorism/Counterintelligence 12 2,000 .... .... .... .... .... .... 32,000 .... ....
Information Technology .... 15,000 .... .... .... 13 9,500 .... .... .... ....
Drugs .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Immigration Services .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Judicial System and Federal Detention .... .... .... 34,705 .... .... .... .... .... .... ....
State & Local Resources .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Crosscutting Efficiencies & Program Reductions .... -128 .... -12,001 .... .... -1 .... -2 .... ....
Other Changes .... 6,517 .... .... .... .... .... .... .... .... ....
 
     Total, program enhancements 12 23,389 .... 22,704 .... 13 9,499 .... 31,998 .... ....
2004 Request 650 133,772 18 810,125 34,000 22 34,077 12 140,083 .... ....
 
Change 2004 - 2003 Adjusted 65 29,213 .... 36,519 .... 13 9,599 .... 31,829 .... ....
Discretionary/Mandatory Split                      
     Discretionary 650 133,772 18 810,125 34,000 22 34,077 12 140,083 .... ....
     Mandatory .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
                     
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ADMIN REVIEW AND APPEALS OFFICE OF INSPECTOR GENERAL U.S. PAROLE COMMISSION GENERAL LEGAL ACTIVITIES LEGAL ACTIVITIES OFFICE AUTOMATION U. S. ATTORNEYS FOREIGN CLAIMS SETTLEMENT COMMISSION
  Pos. Amount Pos. Amount Pos. Amount Pos. Amount Pos. Amount Pos. Amount Pos. Amount
2002 Obligations 1,184 183,487 413 50,511 100 9,853 3,805 575,538 .... 6,871 9,962 1,388,771 11 945
2003 President Budget 1,337 193,535 438 58,937 100 10,862 3,775 645,299 .... 15,942 9,990 1,506,373 11 1,136
     Transfer to Depart of Homeland Security .... .... -55 -6,000 .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Transfer from Department of Treasury .... .... 30 5,000 .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
 
2003 President Budget Adjusted 1,337 193,535 413 57,937 100 10,862 3,775 645,299 .... 15,942 9,990 1,506,373 11 1,136
2004 Request 1,365 197,420 423 62,029 100 11,051 3,831 665,346 .... 33,240 10,223 1,556,784 11 1,212
 
Change 2004 - 2003 Adjusted 28 3,885 10 4,092 .... 189 56 20,047 .... 17,298 233 50,411 .... 76
Adjustments to base                            
Transfer from Department of Treasury .... .... 10 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Transfers RECTAE to Civil Division .... .... .... .... .... .... 12 1,996 .... .... .... .... .... ....
     Total Transfers .... .... 10 .... .... .... 12 1,996 .... .... .... .... .... ....
Increases:                            
     2004 Pay Raise .... 1,800 .... 656 .... 126 .... 5,942 .... .... .... 16,405 .... 11
     Annualization of 2003 pay raise (3.1%) .... 843 .... 290 .... 57 .... 2,979 .... .... .... 8,073 .... 6
     Within-Grade Increases (WIGI) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Annualization of 2003 positions (FTE) .... 4,038 .... 1,383 .... .... .... .... .... .... .... 1,850 .... ....
     Annualization of 2003 positions, 1st Yr (Dollars) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Annualization of 2002 CT Supp. positions (FTE) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Annualization of CT Supp. 2002 2nd Yr (Dollars) .... 442 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Annualization of 2002 positions, 2nd Yr (Dollars) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Administrative Salary Increase .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 6,800 .... ....
     Federal Health Insurance Premiums .... 5 .... 162 .... 22 .... 1,494 .... .... .... 4,799 .... 3
     GSA Rent - New Property .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 2,944 .... ....
     GSA Rent - Rate Increase .... 85 .... 1,578 .... .... .... 12,557 .... 298 .... 6,697 .... 58
     Lease Expirations .... .... .... 461 .... .... .... 3,906 .... .... .... 1,532 .... ....
     Jail Day Rate Increase .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     INTERPOL Dues .... .... .... .... .... .... .... 404 .... .... .... .... .... ....
     Maintenance & Repair .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     M & R Adjustment in Perm Pos & WY .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
          Total, increases .... 7,213 .... 4,530 .... 205 .... 27,282 .... 298 .... 49,100 .... 78
Decreases:                            
GSA Rent Decreases .... .... .... .... .... .... .... -10 .... .... .... .... .... ....
Lease Expiration Decreases .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Reestimates of Mandatory Needs .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Non-recurring decreases .... .... .... -248 .... .... .... .... .... .... .... -368 .... ....
     Total, Decreases .... .... .... -248 .... .... .... -10 .... .... .... -368 .... ....
     Total, adjustments to base .... 7,213 10 4,282 .... 205 12 29,268 .... 298 .... 48,732 .... 78
2004 Current Services 1,337 200,748 423 62,219 100 11,067 3,787 674,567 .... 16,240 9,990 1,555,105 11 1,214
Program Enhancements                            
Counterterrorism/Counterintelligence .... .... .... .... .... .... 12 1,128 .... .... .... .... .... ....
Information Technology .... .... .... .... .... .... .... .... .... 17,000 .... .... .... ....
Drugs .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Immigration Services 28 2,000 .... .... .... .... 30 3,500 .... .... .... .... .... ....
Judicial System and Federal Detention .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
State & Local Resources .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Crosscutting Efficiencies & Program Reductions .... -5,328 .... -190 .... -16 -24 -19,435 .... .... .... -16,472 .... -2
Other Changes .... .... .... .... .... .... 26 5,586 .... .... 233 18,151 .... ....
 
     Total, program enhancements 28 -3,328 .... -190 .... -16 44 -9,221 .... 17,000 233 1,679 .... -2
2004 Request 1,365 197,420 423 62,029 100 11,051 3,831 665,346 .... 33,240 10,223 1,556,784 11 1,212
 
Change 2004 - 2003 Adjusted 28 3,885 10 4,092 .... 189 56 20,047 .... 17,298 233 50,411 .... 76
Discretionary/Mandatory Split
     Discretionary 1,365 197,420 423 62,029 100 11,051 3,831 665,346 .... 33,240 10,223 1,556,784 11 1,212
     Mandatory .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
                             
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U.S. MARSHALS SERVICE FEDERAL PRISONER DETENTION FEES AND EXPENSES OF WITNESSES COMMUNITY RELATIONS SERVICE INDEPENDENT COUNSEL SEPT 11TH VICTIM COMPEN- SATION ASSETS FORFEITURE FUND RADIATION EXPOSURE COMPENSATION
ADMIN TRUST FUND
  Pos. Amount Amount Amount Pos. Amount Amount Amount Amount Amount Amount
2002 Obligations 4,134 669,585 690,617 153,587 56 8,914 4,510 60,197 18,366 1,996 171,550
2003 President Budget 4,402 706,469 .... 156,145 56 9,364 9,500 2,700,000 22,949 1,996 143,000
     Transfer to Depart of Homeland Security .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Transfer from Department of Treasury .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
 
2003 President Budget Adjusted 4,402 706,469 .... 156,145 56 9,364 9,500 2,700,000 22,949 1,996 143,000
2004 Request 4,592 720,806 .... 156,145 56 9,526 9,500 2,360,803 22,949 .... 107,000
 
Change 2004 - 2003 Adjusted 190 14,337 .... .... .... 162 .... -339,197 .... -1,996 -36,000
Adjustments to base                      
Transfer from Department of Treasury .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Transfers RECTAE to Civil Division .... .... .... .... .... .... .... .... .... -1,996 ....
     Total Transfers .... .... .... .... .... .... .... .... .... -1,996 ....
Increases:                      
     2004 Pay Raise .... 7,349 .... .... .... 101 .... .... .... .... ....
     Annualization of 2003 pay raise (3.1%) .... 3,629 .... .... .... 47 .... .... .... .... ....
     Within-Grade Increases (WIGI) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Annualization of 2003 positions (FTE) .... 5,436 .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Annualization of 2003 positions, 1st Yr (Dollars) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Annualization of 2002 CT Supp. positions (FTE) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Annualization of CT Supp. 2002 2nd Yr (Dollars) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Annualization of 2002 positions, 2nd Yr (Dollars) .... 1,272 .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Administrative Salary Increase .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Federal Health Insurance Premiums .... 1,954 .... .... .... 26 .... .... .... .... ....
     GSA Rent - New Property .... 1,206 .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     GSA Rent - Rate Increase .... 11,989 .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Lease Expirations .... 446 .... .... .... 94 .... .... .... .... ....
     Jail Day Rate Increase .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     INTERPOL Dues .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Maintenance & Repair .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     M & R Adjustment in Perm Pos & WY .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
          Total, increases .... 33,281 .... .... .... 268 .... .... .... .... ....
Decreases:                      
GSA Rent Decreases .... .... .... .... .... -56 .... .... .... .... ....
Lease Expiration Decreases .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Reestimates of Mandatory Needs .... .... .... .... .... .... .... -339,197 .... .... -36,000
Non-recurring decreases .... -20,417 .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Total, Decreases .... -20,417 .... .... .... -56 .... -339,197 .... .... -36,000
     Total, adjustments to base .... 12,864 .... .... .... 212 .... -339,197 .... -1,996 -36,000
2004 Current Services 4,402 719,333 .... 156,145 56 9,576 9,500 2,360,803 22,949 .... 107,000
Program Enhancements                      
Counterterrorism/Counterintelligence .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Information Technology .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Drugs .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Immigration Services .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Judicial System and Federal Detention 275 26,599 .... .... .... .... .... .... .... .... ....
State & Local Resources .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Crosscutting Efficiencies & Program Reductions -85 -25,126 .... .... .... -50 .... .... .... .... ....
Other Changes .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
 
     Total, program enhancements 190 1,473 .... .... .... -50 .... .... .... .... ....
2004 Request 4,592 720,806 .... 156,145 56 9,526 9,500 2,360,803 22,949 .... 107,000
 
Change 2004 - 2003 Adjusted 190 14,337 .... .... .... 162 .... -339,197 .... -1,996 -36,000
 
Discretionary/Mandatory Split .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Discretionary 4,592 720,806 .... .... 56 9,526 .... .... 22,949 .... ....
     Mandatory .... .... .... 156,145 .... .... 9,500 2,360,803 .... .... 107,000
                      .
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  INTER- AGENCY CRIME & DRUG ENFORCEMENT FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION DRUG ENFORCEMENT ALCOHOL, TOBACCO FIREARMS & EXPLOSIVES FEDERAL PRISON SYSTEM 1/ OFFICE OF JUSTICE PROGRAMS
OVERALL OJP/COPS 1/ PSOB
ADMINISTRATION
  Amount Pos. Amount Pos. Amount Pos. Amount Pos. Amount Pos. Amount Amount
2002 Obligations 339,522 25,328 3,890,195 7,654 1,517,726 4,599 771,917 36,129 4,443,733 1,189 5,315,940 164,702
2003 President Budget 362,131 26,259 4,252,837 7,704 1,545,919 .... .... 37,868 4,477,008 935 3,067,662 49,054
     Transfer to Depart of Homeland Security .... -307 -54,281 .... .... .... .... .... .... .... -400,000 ....
     Transfer from Department of Treasury 108,201 .... .... .... .... 4,723 800,775 .... .... .... .... ....
 
2003 President Budget Adjusted 470,332 25,952 4,198,556 7,704 1,545,919 4,723 800,775 37,868 4,477,008 935 2,667,662 49,054
2004 Request 541,844 28,298 4,639,569 8,022 1,558,743 4,929 851,987 40,591 4,677,214 935 2,300,178 49,054
 
Change 2004 - 2003 Adjusted 71,512 2,346 441,013 318 12,824 206 51,212 2,723 200,206 .... -367,484 ....
Adjustments to base                        
Transfer from Department of Treasury .... .... .... .... .... .... 10,000 .... .... .... .... ....
Transfers RECTAE to Civil Division .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Total Transfers .... .... .... .... .... .... 10,000 .... .... .... .... ....
Increases:                        
     2004 Pay Raise 4,432 .... 34,514 .... 12,605 .... 18,108 .... 39,435 .... 1,265 ....
     Annualization of 2003 pay raise (3.1%) 5,677 .... 18,153 .... 6,298 .... 5,317 .... 19,577 .... 683 ....
     Within-Grade Increases (WIGI) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Annualization of 2003 positions (FTE) 3,403 .... 7,622 .... 1,456 .... .... .... 68,273 .... 100 ....
     Annualization of 2003 positions, 1st Yr (Dollars) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Annualization of 2002 CT Supp. positions (FTE) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Annualization of CT Supp. 2002 2nd Yr (Dollars) .... .... 16,400 .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Annualization of 2002 positions, 2nd Yr (Dollars) .... .... 4,425 .... 3,032 .... .... .... .... .... .... ....
     Administrative Salary Increase .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Federal Health Insurance Premiums .... .... 10,310 .... 4,041 .... .... .... 16,489 .... 618 ....
     GSA Rent - New Property .... .... 2,221 .... 4,859 .... .... .... .... .... .... ....
     GSA Rent - Rate Increase .... .... 36,461 .... 7,339 .... .... .... 7,985 .... 351 ....
     Lease Expirations .... .... 1,242 .... 514 .... .... .... .... .... 473 ....
     Jail Day Rate Increase .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     INTERPOL Dues .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
     Maintenance & Repair .... .... .... .... .... .... .... .... 10,971 .... .... ....
     M & R Adjustment in Perm Pos & WY .... .... .... .... .... .... .... 31 .... .... .... ....
          Total, increases 13,512 .... 131,348 .... 40,144 .... 23,425 31 162,730 .... 3,490 ....
Decreases:                        
GSA Rent Decreases .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... -497 ....
Lease Expiration Decreases .... .... .... .... .... .... .... .... -46 .... .... ....
Reestimates of Mandatory Needs .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... -339 ....
Non-recurring decreases .... .... -203,513 .... -17,515 .... .... -49 -205,972 .... .... ....
Total, Decreases .... .... -203,513 .... -17,515 .... .... -49 -206,018 .... -836 ....
Total, adjustments to base 13,512 .... -72,165 .... 22,629 .... 33,425 -18 -43,288 .... 2,654 ....
2004 Current Services 483,844 25,952 4,126,391 7,704 1,568,548 4,723 834,200 37,850 4,433,720 935 2,670,316 49,054
Program Enhancements                        
Counterterrorism/Counterintelligence .... 2,269 415,971 .... .... 88 10,000 2 23,000 .... 15,000 ....
Information Technology .... 3 82,247 20 2,500 .... .... .... .... .... .... ....
Drugs 58,000 .... .... 349 40,380 .... .... 12 427 .... 16,614 ....
Immigration Services .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Judicial System and Federal Detention .... .... .... .... .... .... .... 2,727 264,878 .... .... ....
State & Local Resources .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 105,937 ....
Crosscutting Efficiencies & Program Reductions .... -153 -25,957 -51 -52,685 .... -5,213 .... -44,811 .... -507,689 ....
Other Changes .... 227 40,917 .... .... 118 13,000 .... .... .... .... ....
 
     Total, program enhancements 58,000 2,346 513,178 318 -9,805 206 17,787 2,741 243,494 .... -370,138 ....
2004 Request 541,844 28,298 4,639,569 8,022 1,558,743 4,929 851,987 40,591 4,677,214 935 2,300,178 49,054
 
Change 2004 - 2003 Adjusted 71,512 2,346 441,013 318 12,824 206 51,212 2,723 200,206 .... -367,484 ....
Discretionary/Mandatory Split .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
 
     Discretionary 541,844 28,298 4,639,569 8,022 1,558,743 4,929 851,987 40,591 4,677,214 935 2,300,178 ....
     Mandatory .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 49,054

1/ Rescissions of unobligated balances from FPS (-$187,900,000), OJP (-$11,622,000), and COPS (-$6,378,000) are proposed to offset the total Department request.
30


  TOTAL DIRECT
AUTHORITY
TOTAL OTHER
AUTHORITY
TOTAL NEW
AUTHORITY
GA HEALTH
CARE FRAUD
ANTITRUST
PRE-MERGER
FILING FEES
U.S. TRUSTEE
SYSTEM FUND
  Pos. Amount Amount Pos. Amount Amount Amounts Amount
2002 Obligations 95,242 20,729,403 1,509,674 95,242 22,239,077 55,200 115,012 145,717
2003 President Budget 93,586 21,032,035 1,640,621 93,586 22,672,656 49,635 137,799 167,510
     Transfer to Depart of Homeland Security -449 -516,791 .... -449 -516,791 .... .... ....
     Transfer from Department of Treasury 4,753 919,466 .... 4,753 919,466 .... .... ....
 
2003 President Budget Adjusted 97,890 21,434,710 1,640,621 97,890 23,075,331 49,635 137,799 167,510
2004 Request 104,078 21,684,457 1,650,387 104,078 23,334,844 49,635 141,898 175,172
 
Change 2004 - 2003 Adjusted 6,188 249,747 9,766 6,188 259,513 .... 4,099 7,662
Adjustments to base .... .... .... .... .... .... .... ....
Transfer to Depart of Homeland Security .... 0 .... .... .... .... .... ....
Transfer from Department of Treasury .... .... .... .... .... .... .... ....
Transfer contract resources frm USMS Const to S&E .... .... .... .... .... .... .... ....
Transfer OJP administered resources frm COPS to OJP .... .... .... .... .... .... .... ....
Transfer from Department of Treasury 63 13,000 .... 63 13,000 .... .... ....
Transfers RECTAE to Civil Division 12 .... .... 12 .... .... .... ....
     Total Transfers 75 13,000 .... 75 13,000 .... .... ....
Increases: .... .... .... .... .... .... .... ....
     2004 Pay Raise .... 144,033 4,783 .... 148,816 .... 999 1,726
     Annualization of 2003 pay raise (3.1%) .... 72,135 2,301 .... 74,436 .... 509 799
     Within-Grade Increases (WIGI) .... .... 2,332 .... 2,332 .... 386 642
     Annualization of 2003 positions (FTE) .... 93,561 .... .... 93,561 .... .... ....
     Annualization of 2003 positions, 1st Yr (Dollars) .... .... 5,057 .... 5,057 .... .... 1,062
     Annualization of 2002 CT Supp. positions (FTE) .... .... .... .... .... .... .... ....
     Annualization of CT Supp. 2002 2nd Yr (Dollars) .... 16,842 .... .... 16,842 .... .... ....
     Annualization of 2002 positions, 2nd Yr (Dollars) .... 8,729 1,493 .... 10,222 .... .... 700
     Administrative Salary Increase .... 6,800 .... .... 6,800 .... .... ....
     Federal Health Insurance Premiums .... 40,491 1,423 .... 41,914 .... 298 490
     GSA Rent - New Property .... 11,230 204 .... 11,434 .... .... 204
     GSA Rent - Rate Increase .... 85,726 3,896 .... 89,622 .... 1,907 1,803
     Lease Expirations .... 9,244 .... .... 9,244 .... .... ....
     Jail Day Rate Increase .... 13,507 .... .... 13,507 .... .... ....
     INTERPOL Dues .... 404 .... .... 404 .... .... ....
     Maintenance & Repair .... 10,971 .... .... 10,971 .... .... ....
     M & R Adjustment in Perm Pos & WY 31 .... .... 31 .... .... .... ....
          Total, increases 31 513,673 21,489 31 535,162 .... 4,099 7,426
Decreases: .... .... .... .... .... .... .... ....
GSA Rent Decreases .... -762 .... .... -762 .... .... ....
Lease Expiration Decreases .... -46 .... .... -46 .... .... ....
Reestimates of Mandatory Needs .... -375,536 -6,911 .... -382,447 .... .... ....
Non-recurring decreases -49 -448,033 -1,589 -49 -449,622 .... .... -868
Total, Decreases -49 -824,377 -8,500 -49 -832,877 .... .... -868
Total, adjustments to base 57 -297,704 12,989 57 -284,715 .... 4,099 6,558
2004 Current Services 97,947 21,137,006 1,653,610 97,947 22,790,616 49,635 141,898 174,068
Program Enhancements                
Counterterrorism/Counterintelligence 2,383 499,099 .... .... 499,099 .... .... ....
Information Technology 36 126,247 1,104 2,383 127,351 .... .... 1,104
Drugs 361 115,421 .... 36 115,421 .... .... ....
Immigration Services 58 5,500 .... 361 5,500 .... .... ....
Judicial System and Federal Detention 3,002 326,182 .... 58 326,182 .... .... ....
State & Local Resources .... 105,937 .... 3,002 105,937 .... .... ....
Crosscutting Efficiencies & Program Reductions -313 -715,106 -4,327 .... -719,433 .... .... ....
Other Changes 604 84,171 .... 604 84,171 .... .... ....
 
     Total, program enhancements 6,131 547,451 -3,223 6,131 544,228 .... .... 1,104
2004 Request 104,078 21,684,457 1,650,387 104,078 23,334,844 49,635 141,898 175,172
 
Change 2004 - 2003 Adjusted 6,188 249,747 9,766 6,188 259,513 .... 4,099 7,662
Discretionary/Mandatory Split .... .... .... .... .... .... .... ....
     Discretionary 104,078 19,001,955 .... 104,078 19,001,955 .... .... ....
     Mandatory .... 2,682,502 1,650,387 .... 4,332,889 49,635 141,898 175,172
                 
31


  ASSETS FORFEITURE
FUND
FBI HEALTH CARE
FRAUD
DIVERSION CONTROL
FEE
CRIME VICTIMS
FUND
TOTAL OTHER
AUTHORITY
  Amount Amount Amount Amount Amount
2002 Obligations 423,660 101,000 78,737 590,348 1,509,674
2003 President Budget 433,032 114,000 113,645 625,000 1,640,621
     Transfer to Depart of Homeland Security .... .... .... .... ....
     Transfer from Department of Treasury .... .... .... .... ....
 
2003 President Budget Adjusted 433,032 114,000 113,645 625,000 1,640,621
2004 Request 426,121 114,000 118,561 625,000 1,650,387
 
Change 2004 - 2003 Adjusted -6,911 .... 4,916 .... 9,766
Adjustments to base          
Transfer to Depart of Homeland Security .... .... .... .... ....
Transfer from Department of Treasury .... .... .... .... ....
Transfer contract resources frm USMS Const to S&E .... .... .... .... ....
Transfer OJP administered resources frm COPS to OJP .... .... .... .... ....
Transfer from Department of Treasury .... .... .... .... ....
Transfers RECTAE to Civil Division .... .... .... .... ....
     Total Transfers .... .... .... .... ....
Increases:          
     2004 Pay Raise .... 1,213 845 .... 4,783
     Annualization of 2003 pay raise (3.1%) .... 583 410 .... 2,301
     Within-Grade Increases (WIGI) .... 758 546 .... 2,332
     Annualization of 2003 positions (FTE) .... .... .... .... ....
     Annualization of 2003 positions, 1st Yr (Dollars) .... 591 3,404 .... 5,057
     Annualization of 2002 CT Supp. positions (FTE) .... .... .... .... ....
     Annualization of CT Supp. 2002 2nd Yr (Dollars) .... .... .... .... ....
     Annualization of 2002 positions, 2nd Yr (Dollars) .... 793 .... .... 1,493
     Administrative Salary Increase .... .... .... .... ....
     Federal Health Insurance Premiums .... 339 296 .... 1,423
     GSA Rent - New Property .... .... .... .... 204
     GSA Rent - Rate Increase .... 50 136 .... 3,896
     Lease Expirations .... .... .... .... ....
     Jail Day Rate Increase .... .... .... .... ....
     INTERPOL Dues .... .... .... .... ....
     Maintenance & Repair .... .... .... .... ....
     M & R Adjustment in Perm Pos & WY .... .... .... .... ....
          Total, increases .... 4,327 5,637 .... 21,489
Decreases:          
GSA Rent Decreases .... .... .... .... ....
Lease Expiration Decreases .... .... .... .... ....
Reestimates of Mandatory Needs -6,911 .... .... .... -6,911
Non-recurring decreases .... .... -721 .... -1,589
Total, Decreases -6,911 .... -721 .... -8,500
Total, adjustments to base -6,911 4,327 4,916 .... 12,989
2004 Current Services 426,121 118,327 118,561 625,000 1,653,610
Program Enhancements          
Counterterrorism/Counterintelligence .... .... .... .... ....
Information Technology .... .... .... .... 1,104
Drugs .... .... .... .... ....
Immigration Services .... .... .... .... ....
Judicial System and Federal Detention .... .... .... .... ....
State & Local Resources .... .... .... .... ....
Crosscutting Efficiencies & Program Reductions .... -4,327 .... .... -4,327
Other Changes .... .... .... .... ....
 
     Total, program enhancements .... -4,327 .... .... -3,223
2004 Request 426,121 114,000 118,561 625,000 1,650,387
 
Change 2004 - 2003 Adjusted -6,911 .... 4,916 .... 9,766
 
Discretionary/Mandatory Split .... .... .... .... ....
     Discretionary .... .... .... .... ....
     Mandatory 426,121 114,000 118,561 625,000 1,650,387
           
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