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DEPARTMENT OF JUSTICE

FY2004 Budget Summary

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DEPARTMENT OF JUSTICE
Summary of Requirements
Analysis of Overall 2004 Increase
(Dollars in thousands)

	GENERAL ADMIN.		DETENTION TRUSTEE		NAT'L DRUG INTEL. CENTER	IDENTIFICATION SYSTEMS INTEGRATION		NARROWBAND COMMUNICATIONS		TELECOMM. CARRIER COMPLIANCE	COUNTER- TERRORISM
	Pos.	Amount	Pos.	Amount	Amount	Pos.	Amount	Pos.	Amount	Amount	Amount
2002 Obligations	656	92,446	6	933	42,119	4	12,117	12	116,706	26,049	....
2003 President Budget	672	114,579	18	773,606	34,000	9	24,478	12	149,254	....	....
Transfer to Depart of Homeland Security	-87	-12,510	....	....	....	....	....	....	-44,000	....	....
Transfer from Department of Treasury	....	2,490	....	....	....	....	....	....	3,000	....	....
2003 President Budget Adjusted	585	104,559	18	773,606	34,000	9	24,478	12	108,254	....	....
2004 Request	650	133,772	18	810,125	34,000	22	34,077	12	140,083	....	....
Change 2004 - 2003 Adjusted	65	29,213	....	36,519	....	13	9,599	....	31,829	....	....
Adjustments to base	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Transfer from Department of Treasury	53	3,000	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Transfers RECTAE to Civil Division	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Total Transfers	53	3,000	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Increases:
2004 Pay Raise	....	974	....	275	....	....	16	....	19	....	....
Annualization of 2003 pay raise (3.1%)	....	486	....	5	....	....	4	....	11	....	....
Within-Grade Increases (WIGI)	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Annualization of 2003 positions (FTE)	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Annualization of 2003 positions, 1st Yr (Dollars)	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Annualization of 2002 CT Supp. positions (FTE)	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Annualization of CT Supp. 2002 2nd Yr (Dollars)	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Annualization of 2002 positions, 2nd Yr (Dollars)	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Administrative Salary Increase	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Federal Health Insurance Premiums	....	559	....	9	....	....	....	....	....	....	....
GSA Rent - New Property	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
GSA Rent - Rate Increase	....	229	....	19	....	....	80	....	....	....	....
Lease Expirations	....	576	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Jail Day Rate Increase	....	....	....	13,507	....	....	....	....	....	....	....
INTERPOL Dues	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Maintenance & Repair	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
M & R Adjustment in Perm Pos & WY	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Total, increases	....	2,824	....	13,815	....	....	100	....	30	....	....
Decreases:	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
GSA Rent Decreases	....	....	....	....	....	....	....	....	-199	....	....
Lease Expiration Decreases	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Reestimates of Mandatory Needs	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Non-recurring decreases	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Total, Decreases	....	....	....	....	....	....	....	....	-199	....	....
Total, adjustments to base	53	5,824	....	13,815	....	....	100	....	-169	....	....
2004 Current Services	638	110,383	18	787,421	34,000	9	24,578	12	108,085	....	....
Program Enhancements
Counterterrorism/Counterintelligence	12	2,000	....	....	....	....	....	....	32,000	....	....
Information Technology	....	15,000	....	....	....	13	9,500	....	....	....	....
Drugs	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Immigration Services	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Judicial System and Federal Detention	....	....	....	34,705	....	....	....	....	....	....	....
State & Local Resources	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Crosscutting Efficiencies & Program Reductions	....	-128	....	-12,001	....	....	-1	....	-2	....	....
Other Changes	....	6,517	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Total, program enhancements	12	23,389	....	22,704	....	13	9,499	....	31,998	....	....
2004 Request	650	133,772	18	810,125	34,000	22	34,077	12	140,083	....	....
Change 2004 - 2003 Adjusted	65	29,213	....	36,519	....	13	9,599	....	31,829	....	....
Discretionary/Mandatory Split
Discretionary	650	133,772	18	810,125	34,000	22	34,077	12	140,083	....	....
Mandatory	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
27

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	ADMIN REVIEW AND APPEALS		OFFICE OF INSPECTOR GENERAL		U.S. PAROLE COMMISSION		GENERAL LEGAL ACTIVITIES		LEGAL ACTIVITIES OFFICE AUTOMATION		U. S. ATTORNEYS		FOREIGN CLAIMS SETTLEMENT COMMISSION
	Pos.	Amount	Pos.	Amount	Pos.	Amount	Pos.	Amount	Pos.	Amount	Pos.	Amount	Pos.	Amount
2002 Obligations	1,184	183,487	413	50,511	100	9,853	3,805	575,538	....	6,871	9,962	1,388,771	11	945
2003 President Budget	1,337	193,535	438	58,937	100	10,862	3,775	645,299	....	15,942	9,990	1,506,373	11	1,136
Transfer to Depart of Homeland Security	....	....	-55	-6,000	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Transfer from Department of Treasury	....	....	30	5,000	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
2003 President Budget Adjusted	1,337	193,535	413	57,937	100	10,862	3,775	645,299	....	15,942	9,990	1,506,373	11	1,136
2004 Request	1,365	197,420	423	62,029	100	11,051	3,831	665,346	....	33,240	10,223	1,556,784	11	1,212
Change 2004 - 2003 Adjusted	28	3,885	10	4,092	....	189	56	20,047	....	17,298	233	50,411	....	76
Adjustments to base
Transfer from Department of Treasury	....	....	10	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Transfers RECTAE to Civil Division	....	....	....	....	....	....	12	1,996	....	....	....	....	....	....
Total Transfers	....	....	10	....	....	....	12	1,996	....	....	....	....	....	....
Increases:
2004 Pay Raise	....	1,800	....	656	....	126	....	5,942	....	....	....	16,405	....	11
Annualization of 2003 pay raise (3.1%)	....	843	....	290	....	57	....	2,979	....	....	....	8,073	....	6
Within-Grade Increases (WIGI)	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Annualization of 2003 positions (FTE)	....	4,038	....	1,383	....	....	....	....	....	....	....	1,850	....	....
Annualization of 2003 positions, 1st Yr (Dollars)	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Annualization of 2002 CT Supp. positions (FTE)	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Annualization of CT Supp. 2002 2nd Yr (Dollars)	....	442	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Annualization of 2002 positions, 2nd Yr (Dollars)	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Administrative Salary Increase	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	6,800	....	....
Federal Health Insurance Premiums	....	5	....	162	....	22	....	1,494	....	....	....	4,799	....	3
GSA Rent - New Property	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	2,944	....	....
GSA Rent - Rate Increase	....	85	....	1,578	....	....	....	12,557	....	298	....	6,697	....	58
Lease Expirations	....	....	....	461	....	....	....	3,906	....	....	....	1,532	....	....
Jail Day Rate Increase	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
INTERPOL Dues	....	....	....	....	....	....	....	404	....	....	....	....	....	....
Maintenance & Repair	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
M & R Adjustment in Perm Pos & WY	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Total, increases	....	7,213	....	4,530	....	205	....	27,282	....	298	....	49,100	....	78
Decreases:
GSA Rent Decreases	....	....	....	....	....	....	....	-10	....	....	....	....	....	....
Lease Expiration Decreases	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Reestimates of Mandatory Needs	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Non-recurring decreases	....	....	....	-248	....	....	....	....	....	....	....	-368	....	....
Total, Decreases	....	....	....	-248	....	....	....	-10	....	....	....	-368	....	....
Total, adjustments to base	....	7,213	10	4,282	....	205	12	29,268	....	298	....	48,732	....	78
2004 Current Services	1,337	200,748	423	62,219	100	11,067	3,787	674,567	....	16,240	9,990	1,555,105	11	1,214
Program Enhancements
Counterterrorism/Counterintelligence	....	....	....	....	....	....	12	1,128	....	....	....	....	....	....
Information Technology	....	....	....	....	....	....	....	....	....	17,000	....	....	....	....
Drugs	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Immigration Services	28	2,000	....	....	....	....	30	3,500	....	....	....	....	....	....
Judicial System and Federal Detention	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
State & Local Resources	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Crosscutting Efficiencies & Program Reductions	....	-5,328	....	-190	....	-16	-24	-19,435	....	....	....	-16,472	....	-2
Other Changes	....	....	....	....	....	....	26	5,586	....	....	233	18,151	....	....
Total, program enhancements	28	-3,328	....	-190	....	-16	44	-9,221	....	17,000	233	1,679	....	-2
2004 Request	1,365	197,420	423	62,029	100	11,051	3,831	665,346	....	33,240	10,223	1,556,784	11	1,212
Change 2004 - 2003 Adjusted	28	3,885	10	4,092	....	189	56	20,047	....	17,298	233	50,411	....	76
Discretionary/Mandatory Split
Discretionary	1,365	197,420	423	62,029	100	11,051	3,831	665,346	....	33,240	10,223	1,556,784	11	1,212
Mandatory	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
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	U.S. MARSHALS SERVICE		FEDERAL PRISONER DETENTION	FEES AND EXPENSES OF WITNESSES	COMMUNITY RELATIONS SERVICE		INDEPENDENT COUNSEL	SEPT 11TH VICTIM COMPEN- SATION	ASSETS FORFEITURE FUND	RADIATION EXPOSURE COMPENSATION
										ADMIN	TRUST FUND
	Pos.	Amount	Amount	Amount	Pos.	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount
2002 Obligations	4,134	669,585	690,617	153,587	56	8,914	4,510	60,197	18,366	1,996	171,550
2003 President Budget	4,402	706,469	....	156,145	56	9,364	9,500	2,700,000	22,949	1,996	143,000
Transfer to Depart of Homeland Security	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Transfer from Department of Treasury	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
2003 President Budget Adjusted	4,402	706,469	....