DEPARTMENT OF JUSTICE
FY2004 Budget Summary
(Dollars in thousands)
| SALARIES AND EXPENSES | DIVERSION
CONTROL FEE ACCOUNT |
TOTAL | ||||||||||||||||
| Pos. | FTE | Amount | Pos. | FTE | Amount | Pos. | FTE | Amount | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 Obligations | 7,654 | 6,973 | $1,517,726 | 660 | 568 | $78,737 | 8,314 | 7,541 | $1,596,463 | |||||||||
| 2003 President's Budget Request | 7,704 | 7,605 | 1,545,919 | 793 | 722 | 113,645 | 8,497 | 8,327 | 1,659,564 | |||||||||
| 2004 Request | 8,022 | 7,774 | 1,558,743 | 793 | 789 | 118,561 | 8,815 | 8,563 | 1,677,304 | |||||||||
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| Change 2003 to 2004 | 318 | 169 | 12,824 | ... | 67 | 4,916 | 318 | 236 | 17,740 | |||||||||
| Adjustments to base | ||||||||||||||||||
| Increases: | ||||||||||||||||||
| 2004 Pay Raise | ... | ... | 12,605 | ... | ... | 845 | ... | ... | 13,450 | |||||||||
| Annualization of 2003 Pay Raise | ... | ... | 6,298 | ... | ... | 410 | ... | ... | 6,708 | |||||||||
| Within-grade Increases (WIGI) | ... | ... | ... | ... | ... | 546 | ... | ... | 546 | |||||||||
| Annualization of 2003 Positions | ... | 25 | 1,456 | ... | 67 | 3,404 | ... | 92 | 4,860 | |||||||||
| Annualization of 2002 Positions | ... | ... | 3,032 | ... | ... | ... | ... | ... | 3,032 | |||||||||
| Federal Health Insurance Premiums | ... | ... | 4,041 | ... | ... | 296 | ... | 4,337 | ||||||||||
| GSA Rent - New Property | ... | ... | 4,859 | ... | ... | ... | ... | 4,859 | ||||||||||
| GSA Rent - Rate Increase | ... | ... | 7,339 | ... | ... | 136 | ... | ... | 7,475 | |||||||||
| Lease Expirations | ... | ... | 514 | ... | ... | ... | ... | ... | 514 | |||||||||
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| Total increases | ... | 25 | 40,144 | ... | 67 | 5,637 | ... | 92 | 45,781 | |||||||||
| Decreases: | ||||||||||||||||||
| Internet On-Line Project | ... | ... | ... | ... | ... | -500 | ... | ... | -500 | |||||||||
| Improved Technology | ... | ... | ... | ... | ... | -221 | ... | ... | -221 | |||||||||
| Building Security | ... | ... | -15,700 | ... | ... | ... | ... | ... | -15,700 | |||||||||
| Information Security | ... | ... | -1,100 | ... | ... | ... | ... | ... | -1,100 | |||||||||
| Communications Security | ... | ... | -715 | ... | ... | ... | ... | ... | -715 | |||||||||
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| Total Decreases | ... | ... | -17,515 | -721 | -18,236 | |||||||||||||
| Total, Adjustments to base | ... | 25 | 22,629 | ... | 67 | 4,916 | ... | 92 | 27,545 | |||||||||
| 2004 Current Services | 7,704 | 7,630 | 1,568,548 | 793 | 789 | 118,561 | 8,497 | 8,419 | 1,687,109 | |||||||||
| Program Improvements/Offsets | ||||||||||||||||||
| Priority Targeting | 329 | 165 | 38,880 | ... | ... | ... | 329 | 165 | 38,880 | |||||||||
| International Training | 20 | 20 | 1,500 | ... | ... | ... | 20 | 20 | 1,500 | |||||||||
| Financial Audit Improvements | 20 | 10 | 2,500 | ... | ... | ... | 20 | 10 | 2,500 | |||||||||
| Southeast Laboratory - Miami | ... | ... | [7,847] | ... | ... | ... | ... | ... | [7,847] | |||||||||
| RET/MET Program - Offset | -40 | -40 | -18,300 | ... | ... | ... | -40 | -40 | -18,300 | |||||||||
| Demand Reduction - Offset | -11 | -11 | -5,000 | ... | ... | ... | -11 | -11 | -5,000 | |||||||||
| Rent, Alterations, and Travel Base - Offset | ... | ... | -10,000 | ... | ... | ... | ... | ... | -10,000 | |||||||||
| Permanent Change of Station (PCS) Base - Offset | ... | ... | -5,000 | ... | ... | ... | ... | ... | -5,000 | |||||||||
| Crosscutting Efficiencies and Program Reductions | ... | ... | -14,385 | ... | ... | ... | ... | ... | -14,385 | |||||||||
| Total, Program Improvements/Offsets | 318 | 144 | -9,805 | ... | ... | ... | 318 | 144 | -9,805 | |||||||||
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| 2004 Request | 8,022 | 7,774 | 1,558,743 | 793 | 789 | 118,561 | 8,815 | 8,563 | 1,677,304 | |||||||||
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| Change 2003 to 2004 | 318 | 169 | 12,824 | ... | 67 | 4,916 | 318 | 236 | 17,740 | |||||||||
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