ATB'S 2007 GENERAL ADMINISTRATION       ADMIN REVIEW & APPEALS       GENERAL LEGAL ACTIVITIES         U.S. MARSHALS SERVICE       FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION   ATF FEDERAL PRISON SYSTEM                                                          
CONGRESSIONAL JMD OTHER NDIC TOTAL JIST DETENTION
TRUSTEE
NARROW
BAND
EOIR OPA TOTAL OIG USPC NSD SOLICITOR
GENERAL
TAX CRM CIVIL ENRD OLC CIVIL
RIGHTS
INTERPOL OFFICE OF DISPUTE RES TOT GLA RECATF USA UST FCSC USMS
S&E
USMS
CONST
TOTAL FPD CRS ICDE S&E TCCF CONST TOTAL DEA S&E S&E B&F FPI COMM TOTAL Subtotal
DISC
w/o S&L
OJP STATE
& LOCAL
OVW COPS RECTAE PSOB CVF ATR DISC NDIC IC FEW RECATF Sept 11th PSOB Diversion
Control
CVF TOTAL
APPROP
FBI
SRF
Transfer
DEA
SRF
Transfer
ATF
SRF
Transfer
NON-ADD
WCF
AFF ATR
PMMF
Collect
GA
HCF
USMS
NON ADD
JPATS
FBI
HCF
TOT DOJ
TRANSFERS                                                                                                                                                  
POS: FY05 Reprogramming from GLA to USA       0           0         [-3]   [-6] [-3]   [-4]     [-16]   [16]         0             0             0 0                 0                 0                   0
FTE.FY05 Reprogramming from GLA to USA       0           0         [-3]   [-6] [-3]   [-4]     [-16]   [16]         0             0             0 0                 0                 0                   0
Resources: FY05 Reprogramming from GLA to USA       0           0         -432   -865 -432   -576     -2,305   2,305         0             0             0 0                 0                 0                   0
   Transfer FTE 2006 from FBI to DEA       0           0                         0             0             0 [45]           0 [45]                 [45]                 [45]                   [45]
   Transfer resources from FBI to DEA       0           0                         0             0       -6,353     -6,353 6,353           0 0                 0                 0                   0
   Transfer FTE 2006 from FBI to NCTC       0           0                         0             0       [-74]     [-74]             0 [-74]                 [-74]                 [-74]                   [-74]
   Transfer resources from FBI to NCTC       0           0                         0             0       -6,660     -6,660             0 -6,660                 -6,660                 -6,660                   -6,660
   Transfer FTE 2006 from DNI TO FBI       0           0                         0             0       [2]     [2]             0 [2]                 [2]                 [2]                   [2]
   Transfer resources from DNI TO FBI       0           0                         0             0       250     250             0 250                 250                 250                   250
   Transfer of OJP-Administered Programs from OVW to OJP.       0           0                         0             0             0             0 0 23,026   -23,026           0                 0                   0
   Transfer resources from USMS to OFDT       0   27,935       0                         0         -27,935   -27,935             0             0 0                 0                 0                   0
   Transfer resources from OIPR and Crim to NSD Startup -31,162     -31,162           0     44,534     -13,372             -13,372             0             0               0                 0                 0                   0
   Transfer FTE from OIPR and Crim to NSD Startup [-133]     [-133]           0     [207]     [-74]             0             0             0               0                 0                 0                   0
   NDIC transfer     16,000 16,000           0                         0             0             0             0 16,000                 16,000 -39,000               -23,000                   -23,000
   NDIC FTE transfer     [120] [120]           0                         0             0             0               [120]                 [120]                 [120]                   [120]
   Spectrum Relocation Fund Transfer       0           0                         0             0             0             0 0                 0                 0 139,650 75,000 48,171             262,821
   HIDTA Transfer to ICDE       0           0                         0             0     207,594       0               207,594                 207,594                 207,594                   207,594
Total Transfers -31,162 0 16,000 -15,162 0 27,935 0 0 0 0 0 0 44,534 0 -432 -13,372 -865 -432 0 -576 0 0 -15,677 0 2,305 0 0 -27,935 0 -27,935 0 0 207,594 -12,763 0 0 -12,763 6,353 0 0 0 0 0 0 217,184 23,026 0 -23,026 0 0 0 0 0 217,184 -39,000 0 0 0 0 0 0 0 178,184 139,650 75,000 48,171 0 0 0 0 0 0 441,005
DIRECT - INCREASES                                                                                         0                                                        
   2007 Pay Raise (2.2 Percent) 877 292   1,169 127 126 59 2,267 25 2,292 881 152 458 656 1,335 1,700 2,585 1,012 60 1,412 102 4 8,866   26,911 2,656 17 9,811   9,811   102 7,328 52,878     52,878 15,524 9,767 53,324 423 [3,363] [1,254] 53,747 192,871 1,851   92 332       1,480 196,626             1,914   198,540       [1,277]         [1,380] 198,540
   Annualization of 2006 Pay Raise (3.1 Percent) 380 126   506 42 56 15 1,990 10 2,000 360 59 214 116 513 662 1,050 456 25 644 44 2 3,512   10,451 812 8 3,932   3,932   48 2,555 21,650     21,650 7,072 4,270 21,387 209 [1,474] [566] 21,596 79,158 858   55 162       562 80,795             682   81,477       [415]         [621] 81,477
   Position and FTE Adjustment. [7]     [7]           0                         0         [13]   [13]     [[4]]       0   [13]         0 [37]               [187] [224]                 [224]                   [224]
   Annualization of 2006 positions (FTE)       0 [7]   [3]     0 [10] [1] [19]     [7] [29]           [36]     [135]   [41]   [41]       [678]     [678] [8]   [289] [5] [19] [7] [320] [1,258]                 [1,258]             [28]   [1,286]                   [1,286]
   Annualization of 2006 positions,( Dollars).       0 384   225     0 1,350 120 2,582     974 3,767           4,741     12,557   3,621   3,621       86,772     86,772 -557 15,988 25,146   [11,453] [602] 25,146 152,929                 152,929             1,397   154,326                   154,326
   Annualization of 2005 positions, ( Dollars)       0       397   397                         0         9,512   9,512     3,735 39,536     39,536 7,299 17,855 29,801       29,801 108,135                 108,135             1,373   109,508                   109,508
   Increase in Reimbursable FTE       0           0                         0   0     [5]   [5]     [17] [78]     [78] [-45]           0 [55]                 [55]                 [55]                   [55]
   Administrative Salary Increase       0           0                         0   8,397         0     1,399       0             0 9,796                 9,796                 9,796                   9,796
   GSA Rent. 3,917     3,917       2,734 85 2,819   268 523 921 3,764 2,552 4,331 1,189 330 3,003   100 16,190   10,278 1,738 32 29,996   29,996   339 36 32,071     32,071 37,242 26,100         0 161,549 -249   863 224       1,556 163,943             1,066   165,009                   165,009
   DHS Security Charges 28     28   6       0 16   1 2 7 23 25   1 19 1 0 78   874 -471 1 579   579   5   755     755 310 165 43       43 2,390 723   4 -9       30 3,138                 3,138                   3,138
   Contract Guard Services       0           0                         0   1,700         0             0             0 1,700                 1,700                 1,700                   1,700
   Moves (Lease Expirations).       0           0                         0     76       0   198   4,996     4,996 1,779           0 7,049 5,178     857         13,084                 13,084                   13,084
   Direct Lease (Commercial Rent Adjustment)       0           0   43                     0             0             0             0 43                 43                 43                   43
   ICASS       0           0           642             642         92   92       815     815 8,000 92         0 9,641                 9,641                 9,641                   9,641
   Overseas Capital Security-CostSharing.       0           0           387             387         130   130       4,805     4,805 12,480 495         0 18,297                 18,297                 18,297                   18,297
   Medical Cost       0           0                         0             0             0     1,015       1,015 1,015                 1,015                 1,015                   1,015
   Contract Bed Cost Adjustments - Wage Increase.       0           0                         0             0             0     9,944       9,944 9,944                 9,944                 9,944                   9,944
   Contract Bed Cost Adjustment - Price Increases       0           0                         0             0             0     14,280       14,280 14,280                 14,280                 14,280                   14,280
   Utilities Cost Adjustments       0           0                         0             0             0     13,453       13,453 13,453                 13,453                 13,453                   13,453
   General Pricing Level Adjustments .       0           0                         0             0             0             0 0                 0             781   781                   781
   BOP Modernization and Repair       0           0                         0             0             0       49,378     49,378 49,378                 49,378                 49,378                   49,378
   Adjustment to Base Resources Increase       0           0                         0       200     0             0             0 200                 200                 200                   200
   FCSC Increase for Contractual Service       0           0                         0             0             0             0 0                 0                 0                   0
   Increase in 2006 Investment Activity                                                                                   [9,000] [3,095]                                                            
                                                                                                                                                   
Total Direct Increases 5,202 418 0 5,620 553 188 299 7,388 120 7,508 2,607 642 3,778 1,695 5,619 6,940 11,758 2,657 416 5,078 147 106 34,416 0 58,611 17,368 258 57,673 0 57,673 0 692 15,053 244,278 0 0 244,278 89,149 74,732 168,393 50,010 [25,290] [5,517] 218,403 831,828 8,361 0 1,014 1,566 0 0 0 3,628 846,397 0 0 0 0 0 0 7,213 0 853,610 0 0 0 [1,692] 0 0 0 0 [2,001] 853,610
DIRECT -DECREASES                                                                                                                                                  
   Position and FTE Non-recurring                                                                 [[-16]]             [-1,833] [-9] [-400] [-37] [-2,280] [-2,295]                 [-2,295]                 [-2,295]                   [-2,295]
   FTE Correction       0           0                         0             0             0             0 0               [-187] [-187]                 [-187]                   [-187]
   Adjustment to Base Resources Decreases       0           0                         0     -6,125       0           -37,503 -37,503             0 -43,628                 -43,628       -9,675   -14,266     -67,569                   -67,569
   Non-recurral of Hurricane Supplemental       0           0                         0   -9,000     -9,000   -9,000       -45,000     -45,000 -10,000 -20,000   -11,000     -11,000 -104,000 -125,000               -229,000                 -229,000                   -229,000
   Non-recurring Decreases       0           0     -623                   0             0       -131,956     -131,956 -900 -3,625   -23,000     -23,000 -160,104 215,202     -215,202         -160,104             -171   -160,275                   -160,275
   Total Direct Decreases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,000 -6,125 0 -9,000 0 -9,000 0 0 0 -176,956 0 -37,503 -214,459 -10,900 -23,625 0 -34,000 0 0 -34,000 -307,732 90,202 0 0 -215,202 0 0 0 0 -432,732 0 0 0 -9,675 0 -14,266 -171 0 -456,844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -456,844
                                                                                                                                                   
TOTAL -25,960 418 16,000 -9,542 553 28,123 299 7,388 120 7,508 2,607 642 47,689 1,695 5,187 -6,432 10,893 2,225 416 4,502 147 106 18,739 0 51,916 11,243 258 20,738 0 20,738 0 692 222,647 54,559   -37,503 17,056 84,602 51,107 168,393 16,010 [25,290] [5,517] 184,403 741,280 121,589 0 -22,012 -213,636 0 0 0 3,628 630,849 -39,000 0 0 -9,675 0 -14,266 7,042 0 574,950 139,650 75,000 48,171 [1,692] 0 0 0 0 [2,001] 837,771