ATB'S 2007 | GENERAL ADMINISTRATION | ADMIN REVIEW & APPEALS | GENERAL LEGAL ACTIVITIES | U.S. MARSHALS SERVICE | FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | ATF | FEDERAL PRISON SYSTEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONGRESSIONAL | JMD | OTHER | NDIC | TOTAL | JIST | DETENTION TRUSTEE |
NARROW BAND |
EOIR | OPA | TOTAL | OIG | USPC | NSD | SOLICITOR GENERAL |
TAX | CRM | CIVIL | ENRD | OLC | CIVIL RIGHTS |
INTERPOL | OFFICE OF DISPUTE RES | TOT GLA | RECATF | USA | UST | FCSC | USMS S&E |
USMS CONST |
TOTAL | FPD | CRS | ICDE | S&E | TCCF | CONST | TOTAL | DEA | S&E | S&E | B&F | FPI | COMM | TOTAL | Subtotal DISC w/o S&L |
OJP | STATE & LOCAL |
OVW | COPS | RECTAE | PSOB | CVF | ATR | DISC | NDIC | IC | FEW | RECATF | Sept 11th | PSOB | Diversion Control |
CVF | TOTAL APPROP |
FBI SRF Transfer |
DEA SRF Transfer |
ATF SRF Transfer |
NON-ADD WCF |
AFF | ATR PMMF Collect |
GA HCF |
USMS NON ADD JPATS |
FBI HCF |
TOT DOJ |
TRANSFERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS: FY05 Reprogramming from GLA to USA | 0 | 0 | [-3] | [-6] | [-3] | [-4] | [-16] | [16] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTE.FY05 Reprogramming from GLA to USA | 0 | 0 | [-3] | [-6] | [-3] | [-4] | [-16] | [16] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resources: FY05 Reprogramming from GLA to USA | 0 | 0 | -432 | -865 | -432 | -576 | -2,305 | 2,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer FTE 2006 from FBI to DEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45] | 0 | [45] | [45] | [45] | [45] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer resources from FBI to DEA | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,353 | -6,353 | 6,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer FTE 2006 from FBI to NCTC | 0 | 0 | 0 | 0 | [-74] | [-74] | 0 | [-74] | [-74] | [-74] | [-74] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer resources from FBI to NCTC | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,660 | -6,660 | 0 | -6,660 | -6,660 | -6,660 | -6,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer FTE 2006 from DNI TO FBI | 0 | 0 | 0 | 0 | [2] | [2] | 0 | [2] | [2] | [2] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer resources from DNI TO FBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer of OJP-Administered Programs from OVW to OJP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,026 | -23,026 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer resources from USMS to OFDT | 0 | 27,935 | 0 | 0 | -27,935 | -27,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer resources from OIPR and Crim to NSD Startup | -31,162 | -31,162 | 0 | 44,534 | -13,372 | -13,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer FTE from OIPR and Crim to NSD Startup | [-133] | [-133] | 0 | [207] | [-74] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDIC transfer | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | -39,000 | -23,000 | -23,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDIC FTE transfer | [120] | [120] | 0 | 0 | 0 | 0 | [120] | [120] | [120] | [120] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectrum Relocation Fund Transfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,650 | 75,000 | 48,171 | 262,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIDTA Transfer to ICDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,594 | 0 | 207,594 | 207,594 | 207,594 | 207,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Transfers | -31,162 | 0 | 16,000 | -15,162 | 0 | 27,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,534 | 0 | -432 | -13,372 | -865 | -432 | 0 | -576 | 0 | 0 | -15,677 | 0 | 2,305 | 0 | 0 | -27,935 | 0 | -27,935 | 0 | 0 | 207,594 | -12,763 | 0 | 0 | -12,763 | 6,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,184 | 23,026 | 0 | -23,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,184 | -39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,184 | 139,650 | 75,000 | 48,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,005 |
DIRECT - INCREASES | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 Pay Raise (2.2 Percent) | 877 | 292 | 1,169 | 127 | 126 | 59 | 2,267 | 25 | 2,292 | 881 | 152 | 458 | 656 | 1,335 | 1,700 | 2,585 | 1,012 | 60 | 1,412 | 102 | 4 | 8,866 | 26,911 | 2,656 | 17 | 9,811 | 9,811 | 102 | 7,328 | 52,878 | 52,878 | 15,524 | 9,767 | 53,324 | 423 | [3,363] | [1,254] | 53,747 | 192,871 | 1,851 | 92 | 332 | 1,480 | 196,626 | 1,914 | 198,540 | [1,277] | [1,380] | 198,540 | ||||||||||||||||||||||||
Annualization of 2006 Pay Raise (3.1 Percent) | 380 | 126 | 506 | 42 | 56 | 15 | 1,990 | 10 | 2,000 | 360 | 59 | 214 | 116 | 513 | 662 | 1,050 | 456 | 25 | 644 | 44 | 2 | 3,512 | 10,451 | 812 | 8 | 3,932 | 3,932 | 48 | 2,555 | 21,650 | 21,650 | 7,072 | 4,270 | 21,387 | 209 | [1,474] | [566] | 21,596 | 79,158 | 858 | 55 | 162 | 562 | 80,795 | 682 | 81,477 | [415] | [621] | 81,477 | ||||||||||||||||||||||||
Position and FTE Adjustment. | [7] | [7] | 0 | 0 | [13] | [13] | [[4]] | 0 | [13] | 0 | [37] | [187] | [224] | [224] | [224] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annualization of 2006 positions (FTE) | 0 | [7] | [3] | 0 | [10] | [1] | [19] | [7] | [29] | [36] | [135] | [41] | [41] | [678] | [678] | [8] | [289] | [5] | [19] | [7] | [320] | [1,258] | [1,258] | [28] | [1,286] | [1,286] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annualization of 2006 positions,( Dollars). | 0 | 384 | 225 | 0 | 1,350 | 120 | 2,582 | 974 | 3,767 | 4,741 | 12,557 | 3,621 | 3,621 | 86,772 | 86,772 | -557 | 15,988 | 25,146 | [11,453] | [602] | 25,146 | 152,929 | 152,929 | 1,397 | 154,326 | 154,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annualization of 2005 positions, ( Dollars) | 0 | 397 | 397 | 0 | 9,512 | 9,512 | 3,735 | 39,536 | 39,536 | 7,299 | 17,855 | 29,801 | 29,801 | 108,135 | 108,135 | 1,373 | 109,508 | 109,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Increase in Reimbursable FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | [5] | [5] | [17] | [78] | [78] | [-45] | 0 | [55] | [55] | [55] | [55] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrative Salary Increase | 0 | 0 | 0 | 8,397 | 0 | 1,399 | 0 | 0 | 9,796 | 9,796 | 9,796 | 9,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSA Rent. | 3,917 | 3,917 | 2,734 | 85 | 2,819 | 268 | 523 | 921 | 3,764 | 2,552 | 4,331 | 1,189 | 330 | 3,003 | 100 | 16,190 | 10,278 | 1,738 | 32 | 29,996 | 29,996 | 339 | 36 | 32,071 | 32,071 | 37,242 | 26,100 | 0 | 161,549 | -249 | 863 | 224 | 1,556 | 163,943 | 1,066 | 165,009 | 165,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHS Security Charges | 28 | 28 | 6 | 0 | 16 | 1 | 2 | 7 | 23 | 25 | 1 | 19 | 1 | 0 | 78 | 874 | -471 | 1 | 579 | 579 | 5 | 755 | 755 | 310 | 165 | 43 | 43 | 2,390 | 723 | 4 | -9 | 30 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract Guard Services | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moves (Lease Expirations). | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 198 | 4,996 | 4,996 | 1,779 | 0 | 7,049 | 5,178 | 857 | 13,084 | 13,084 | 13,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct Lease (Commercial Rent Adjustment) | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICASS | 0 | 0 | 642 | 642 | 92 | 92 | 815 | 815 | 8,000 | 92 | 0 | 9,641 | 9,641 | 9,641 | 9,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overseas Capital Security-CostSharing. | 0 | 0 | 387 | 387 | 130 | 130 | 4,805 | 4,805 | 12,480 | 495 | 0 | 18,297 | 18,297 | 18,297 | 18,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medical Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract Bed Cost Adjustments - Wage Increase. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,944 | 9,944 | 9,944 | 9,944 | 9,944 | 9,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract Bed Cost Adjustment - Price Increases | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilities Cost Adjustments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,453 | 13,453 | 13,453 | 13,453 | 13,453 | 13,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Pricing Level Adjustments . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 781 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOP Modernization and Repair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,378 | 49,378 | 49,378 | 49,378 | 49,378 | 49,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustment to Base Resources Increase | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCSC Increase for Contractual Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Increase in 2006 Investment Activity | [9,000] | [3,095] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Direct Increases | 5,202 | 418 | 0 | 5,620 | 553 | 188 | 299 | 7,388 | 120 | 7,508 | 2,607 | 642 | 3,778 | 1,695 | 5,619 | 6,940 | 11,758 | 2,657 | 416 | 5,078 | 147 | 106 | 34,416 | 0 | 58,611 | 17,368 | 258 | 57,673 | 0 | 57,673 | 0 | 692 | 15,053 | 244,278 | 0 | 0 | 244,278 | 89,149 | 74,732 | 168,393 | 50,010 | [25,290] | [5,517] | 218,403 | 831,828 | 8,361 | 0 | 1,014 | 1,566 | 0 | 0 | 0 | 3,628 | 846,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,213 | 0 | 853,610 | 0 | 0 | 0 | [1,692] | 0 | 0 | 0 | 0 | [2,001] | 853,610 |
DIRECT -DECREASES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position and FTE Non-recurring | [[-16]] | [-1,833] | [-9] | [-400] | [-37] | [-2,280] | [-2,295] | [-2,295] | [-2,295] | [-2,295] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTE Correction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [-187] | [-187] | [-187] | [-187] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustment to Base Resources Decreases | 0 | 0 | 0 | -6,125 | 0 | -37,503 | -37,503 | 0 | -43,628 | -43,628 | -9,675 | -14,266 | -67,569 | -67,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-recurral of Hurricane Supplemental | 0 | 0 | 0 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | -45,000 | -45,000 | -10,000 | -20,000 | -11,000 | -11,000 | -104,000 | -125,000 | -229,000 | -229,000 | -229,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-recurring Decreases | 0 | 0 | -623 | 0 | 0 | -131,956 | -131,956 | -900 | -3,625 | -23,000 | -23,000 | -160,104 | 215,202 | -215,202 | -160,104 | -171 | -160,275 | -160,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Direct Decreases | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,000 | -6,125 | 0 | -9,000 | 0 | -9,000 | 0 | 0 | 0 | -176,956 | 0 | -37,503 | -214,459 | -10,900 | -23,625 | 0 | -34,000 | 0 | 0 | -34,000 | -307,732 | 90,202 | 0 | 0 | -215,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | -432,732 | 0 | 0 | 0 | -9,675 | 0 | -14,266 | -171 | 0 | -456,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -456,844 |
TOTAL | -25,960 | 418 | 16,000 | -9,542 | 553 | 28,123 | 299 | 7,388 | 120 | 7,508 | 2,607 | 642 | 47,689 | 1,695 | 5,187 | -6,432 | 10,893 | 2,225 | 416 | 4,502 | 147 | 106 | 18,739 | 0 | 51,916 | 11,243 | 258 | 20,738 | 0 | 20,738 | 0 | 692 | 222,647 | 54,559 | -37,503 | 17,056 | 84,602 | 51,107 | 168,393 | 16,010 | [25,290] | [5,517] | 184,403 | 741,280 | 121,589 | 0 | -22,012 | -213,636 | 0 | 0 | 0 | 3,628 | 630,849 | -39,000 | 0 | 0 | -9,675 | 0 | -14,266 | 7,042 | 0 | 574,950 | 139,650 | 75,000 | 48,171 | [1,692] | 0 | 0 | 0 | 0 | [2,001] | 837,771 |